大理州宾川县人民检察院部门2017年度部门决算

　　第一部分  大理州宾川县人民检察院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 大理州宾川县人民检察院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　我院深刻认识当前社会治安形势的复杂性和反复性，切实增强忧患意识和国家安全、稳定意识，始终把维护社会稳定作为首要工作来抓。2017年全年共受理提请批准逮捕的刑事犯罪案189件 299人，经审查批准逮捕 167件266人；受理移送审查起诉的刑事犯罪案 271件454人，经审查提起公诉240件383人。受理贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪线索7件，立案侦查 4件，追缴赃款赃物挽回经济损失215.924万元。认真落实控告申诉首办责任制，继续深入开展集中处理涉法、涉检上访工作，审查处理各类举报 4 件，办理控告、申诉 37 件，按照“定领导、定人员、定方案、定时限”的要求，及时进行了处理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入宾川县人民检察院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

　　1.宾川县人民检察院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　宾川县人民检察院2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　宾川县人民检察院2017年度收入合计986.43万元。其中：财政拨款收入985.63万元，占总收入的99.92%；其他收入0.8万元，占总收入的0.08%。与上年对比增长12.77%，主要原因为司法体制改革，我院上划后省财政对基层院经费保障更加充足。

　　二、支出决算情况说明

　　宾川县人民检察院2017年度支出合计986.43万元。其中：基本支出801.57万元，占总支出的81.26％；项目支出184.85万元，占总支出的18.74％。与上年对比增长12.77%,主要原因为2017年较2016年案件数量大幅上升，我院办案费支出较多，其次我院采购了一批固定资产，装备费使用也较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障宾川县人民检察院正常运转的日常支出801.57万元。与上年对比降低4.39%,主要原因为2017年取消自治州津贴，津贴补贴部分较2016年降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.02％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障宾川县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.85万元。与上年对比增长68.23%,主要原因为2017年较2016年案件数量大幅上升，我院办案费支出较多，其次我院采购了一批固定资产，装备费使用也较上年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　宾川县人民检察院年度一般公共预算财政拨款支出985.63万元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比增长12.7%,主要原因为人员经费支出较上年度增加明显。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出985.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行支出618.57万元，其他检察支出184.05万元，归口管理的离退休支出9.34万元，机关事业单位养老保险缴费支出74.98万元，行政事业单位医疗支出46.64万元，住房公积金支出52.05万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　宾川县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元，支出决算为29.22万元，完成预算的78.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.09万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算的34.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院认真贯彻执行“厉行节约、反对铺张浪费”的相关政策，不必需接待的坚决不接待，公务接待费得以有效控制。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.78万元，下降12.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，保持不变；公务用车购置及运行费支出决算增加1.59万元，增长6.34%；公务接待费支出决算减少5.37万元，下降130%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院认真贯彻执行“厉行节约、反对铺张浪费”的相关政策，不必需接待的坚决不接待，公务接待费得以有效控制。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.09万元，占85.87%；公务接待费支出4.13万元，占14.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25.09万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障案件办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.13万元。其中：

　　国内接待费支出4.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待216批次（其中：外事接待0批次），接待人次1843人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州上级部门到我院检查指导工作及友邻院到我院交流工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　宾川县人民检察院2017年机关运行经费支出112.40万元，与上年对比增长39.09%,主要原因为2017年较2016年公车补贴发放数增加，物业管理费增加。部门机关运行经费主要用于公车补贴发放39.16万元，公务接待费4.13万元，工会经费8.41万元，临时工劳务费4.44万元，办公费、水电费、物业管理费等公用经费支出56.26万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，宾川县人民检察院资产总额2583.93万元，其中，流动资产238.64万元，固定资产2345.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.9万元，其中固定资产增加58.01万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额58.01万元，其中：政府采购货物支出58.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.01万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。