迪庆州人民检察院2018年度部门决算公开说明

迪庆藏族自治州人民检察院部门2018年度部门决算

第一部分  迪庆藏族自治州人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州人民检察院是本州法律监督机关，依法履行法律监督职能,受云南省人民检察院、中共迪庆州委的领导,执行上级人民检察院和州委的工作方针，部署全州检察工作任务，领导下级人民检察院的工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，我院紧扣省院、州委工作主题，切实履行检察职能，加大办案力度，努力服务群众，各项检察业务顺利开展并取得较好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民检察院部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个。分别是：

1.迪庆州人民检察院（机关），

2.迪庆州香格里拉市人民检察院，

3.迪庆州维西县人民检察院，

4.迪庆州德钦县人民检察院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民检察院部门2018年末实有人员编制163人。其中：行政编制163人（含行政工勤编制17人）；在职在编实有行政人员158人（含行政工勤人员15人）。

离退休人员65人。其中：退休65人。

实有车辆编制37辆，在编实有车辆36辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民检察院部门2018年度收入合计7881.15万元。其中：财政拨款收入6844.74万元，占总收入的86.85%；其他收入1036.41万元，占总收入的13.15%。收入与上年同期相比增加了5757.30万元，增长率为271.08%，增加的主要原因为：一是预算级次调整（2017年县级院全部为一级预算单位，2018年县级院调整为州院二级预算单位），2018年迪庆藏族自治州人民检察院部门增加了3个二级预算单位（县级院）；二是人员经费增加、安排公务用车购置经费、增加公务用车运行维护费。扣除预算级次调整因素，2018年迪庆藏族自治州人民检察院（本级）较上年同口径比较收入增加了470.46万元，增长率为22.16%，增长的主要原因是人员经费增加、安排公务用车购置经费、增加公务用车运行维护费。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民检察院2018年度支出合计7789.15万元。其中：基本支出6488.38万元，占总支出的83.3％；项目支出1300.77万元，占总支出的16.7％。支出与上年同期相比增加了5381.32万元，增长率为223.49%，增加的主要原因是预算级次调整（2017年县级院全部为一级预算单位，2018年县级院调整为州院二级预算单位），2018年迪庆藏族自治州人民检察院部门增加了3个二级预算单位（县级院）。扣除预算级次调整因素，2018年迪庆藏族自治州人民检察院（本级）较上年同口径比较支出增加了501.67万元，增长率为20.83%，增长的主要原因是人员经费增加、安排公务用车购置经费、增加公务用车运行维护费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆藏族自治州人民检察院正常运转的日常支出332.21万元。支出与上年同期相比增加了180.90万元，增长率为119.56%,增加的主要原因是预算级次调整（2017年县级院全部为一级预算单位，2018年县级院调整为州院二级预算单位），2018年迪庆藏族自治州人民检察院部门增加了3个二级预算单位（县级院）。扣除预算级次调整因素，2018年迪庆藏族自治州人民检察院（本级）较上年同口径比较支出减少了8.84万元，下降率为5.84%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆藏族自治州人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1300.77万元。支出与上年同期相比增加了546.15万元，增长率为72.37%,增加的主要原因是预算级次调整（2017年县级院全部为一级预算单位，2018年县级院调整为州院二级预算单位），2018年迪庆藏族自治州人民检察院部门增加了3个二级预算单位（县级院）。扣除预算级次调整因素，2018年迪庆藏族自治州人民检察院（本级）较上年同口径比较支出减少171.04万元，下降率为22.67%，减少的主要原因是基建项目经费支出减少，及厉行节约，压缩支出。

具体项目开支及开展工作情况：行政运行30万元，一般行政管理事务88.26万元，其他检察支出1172.51万元，其他公共安全支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民检察院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6710.66万元,占本年支出合计的86.15%。支出与上年同期相比增加了4303.23万元，增长率为178.75%，增加的主要原因：一是预算级次调整（2017年县级院全部为一级预算单位，2018年县级院调整为州院二级预算单位），2018年迪庆藏族自治州人民检察院部门增加了3个二级预算单位（县级院）；二是人员经费增加、安排公务用车购置经费、增加公务用车运行维护费。扣除预算级次调整因素，2018年迪庆藏族自治州人民检察院（本级）较上年同口径比较支出增加100.30万元，增长率为4.17%，增加的主要原因是人员经费增加、安排公务用车购置经费、增加公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出5521.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于人员经费支出、日常运行公用经费支出、办案业务支出、业务装备支出。

2.社会保障和就业（类）支出523.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出288.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出376.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金缴存支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为247.3万元，支出决算为195.86万元，完成预算的79.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为158.06万元，完成预算的87.23%；公务接待费支出决算为37.8万元，完成预算的57.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.严格贯彻、落实中央八项规定精神及各项实施细则，严格遵守厉行节约精神，严格规范接待范围和接待标准；2.部分车辆划转到监察委员会，公务用车运行维护费有所减少。

支出与上年同期相比增加了144.95万元，增长率为284.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加了123.34万元，增长率为355.24%；公务接待费支出决算增加了21.61万元，增长率为133.48%。增加的主要原因：一是预算级次调整（2017年县级院全部为一级预算单位，2018年县级院调整为州院二级预算单位），2018年迪庆藏族自治州人民检察院部门增加了3个二级预算单位（县级院）；二是更新两辆执法执勤用车。扣除预算级次调整因素，2018年迪庆藏族自治州人民检察院（本级）较上年同口径比较支出增加28.85万元，增长率为56.67%，增加的主要原因是更新一辆执法执勤用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出158.06万元，占80.7%；公务接待费支出37.8万元，占19.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出158.06万元。其中：

公务用车购置支出49.56万元，购置车辆2辆。在省委省政府的关心下，在省检察院和省财政厅的支持下，迪庆藏族自治州人民检察院和香格里拉市人民检察院各更新了一辆老旧的执法执勤用车，体现了对藏区检察工作的关心。

公务用车运行维护支出108.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于迪庆州检察机关日常执法执勤、办理案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37.8万元。其中：

国内接待费支出37.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待641批次（其中：外事接待0批次），接待人次4140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门调研、指导工作，及毗邻藏区联络、交流业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民检察院部门2018年机关运行经费支出332.21万元。支出与上年同期相比增加了180.90万元，增长率为119.56%，增加的主要原因是预算级次调整（2017年县级院全部为一级预算单位，2018年县级院调整为州院二级预算单位），2018年迪庆藏族自治州人民检察院部门增加了3个二级预算单位（县级院）。扣除预算级次调整因素，2018年迪庆藏族自治州人民检察院（本级）较上年同口径比较支出减少8.84万元，与上年对比下降5.84%,主要原因是厉行节约，压缩开支。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运行的办公、水电、物业等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆藏族自治州人民检察院部门资产总额14147.51万元，其中，流动资产1710.09万元，固定资产7622.97万元，在建工程4802.69万元，无形资产11.76万元（原值17.1万元，累计摊销5.34万元）。资产总额与上年同期相比增加了7621.08万元，增长率为116.77%，增加的主要原因是预算级次调整（2017年县级院全部为一级预算单位，2018年县级院调整为州院二级预算单位），2018年迪庆藏族自治州人民检察院部门增加了3个二级预算单位（县级院）。处置车辆6辆，账面原值80.32万元。

扣除预算级次调整因素，迪庆藏族自治州人民检察院(本级)机关资产总额7592.66万元，其中，流动资产1236.78万元，固定资产1541.43万元，在建工程4802.69万元，无形资产11.76万元（原值17.1万元，累计摊销5.34万元）。本年资产总额增加1066.23万元，其中固定资产减少6.81万元。处置车辆4辆，账面原值50.32万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额962.92万元，其中：政府采购货物支出962.92万元。授予中小企业合同金额962.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.一般公共预算：是对以税收为主的财政收入，安排用于保险和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。