西双版纳傣族自治州人民检察院部门2018年度部门决算
第一部分 西双版纳傣族自治州人民检察院概况
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳傣族自治州人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。对危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。依法对重特大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。对侦查和审判工作进行监督。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年我院主要工作为：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州人民检察院部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位全称是分别是：
1.西双版纳傣族自治州人民检察院
2.景洪市人民检察院
3.勐海县人民检察院
4.勐腊县人民检察院
西双版纳州人民检察院部门2018年末实有人员编制203人。其中：行政编制203人（含行政工勤编制8人），其中西双版纳傣族自治州人民检察院行政编制62人（含行政工勤编制0人）、景洪市人民检察院行政编制57人（含行政工勤编制4人）、勐海县人民检察院行政编制44人（含行政工勤编制2人）、勐腊县人民检察院行政编制40人（含行政工勤编制2人）。事业编制0人；在职在编实有行政人员199人（含行政工勤人员10人），其中西双版纳傣族自治州人民检察院61人（含行政工勤编制2人）、景洪市人民检察院55人（含行政工勤编制4人）、勐海县人民检察院行政编制43人（含行政工勤编制2人）、勐腊县人民检察院行政编制40人（含行政工勤编制2人）事业人员0人。
离退休人员由社保机构统一管理。
实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。具体明细为：
1、西双版纳傣族自治州人民检察院实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆
2.景洪市人民检察院实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆
3.勐海县人民检察院实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆
4.勐腊县人民检察院实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州人民检察院（机关）2018年度收入合计2672.97万元。其中：财政拨款收入2529.53万元，占总收入的96.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入143.44万元，占总收入的3.75%。与上年2049.18万元对比增加623.79万元，增幅30.44%，主要原因分析一是本年度地方财政追加拨付扫黑除恶等专项经费及人员考核奖励经费合计143.44万元；二是人员工资待遇标准提高导致经费支出增大
从2018年1月起我州县级检察院作为二级预算单位进行管理，西双版纳州检察系统2018年度收入合计8127.39万元。其中：财政拨款收入7588.51万元，占总收入的93.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入538.88万元，占总收入的6.63%。与上年6353.10万元对比增加1774.29万元，增幅27.93%，主要原因分析一是本年度地方财政追加拨付扫黑除恶等专项经费及人员考核奖励经费合计533.87万元；二是人员工资待遇标准提高导致经费支出增大。
西双版纳州人民检察院（机关）2018年度支出合计2525.13万元。其中：基本支出2025.33万元，占总支出的80.20％；项目支出499.80万元，占总支出的19.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2106.50万元对比总支出增加418.63万元，增幅19.87%，其中：基本支出较上年的1564.74万元增加460.59万元，增幅29.44%,主要原因一是人员工资待遇标准提高导致经费支出增大，二是补发上一年度人员考核奖导致人员经费支出增大；项目支出较上年的541.76万元减少41.96万元，减幅7.75%，主要原因一是我部门年中政法转移支付资金较上年有所减少，二是上年度我单位有基础设施建设项目资金支出，本年度无此项资金支出。
从2018年1月起我州县级检察院作为二级预算单位进行管理，西双版纳州检察系统2018年度支出合计7559.53万元。其中：基本支出5955.84万元，占总支出的74.86％；项目支出1603.69万元，占总支出的25.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年6647.56万元对比总支出增加911.97万元，增幅13.72%，其中：基本支出增加1016.28万元，增幅20.57%,主要原因一是人员工资待遇标准提高导致经费支出增大，二是补发上一年度人员考核奖导致人员经费支出增大；项目支出减少104.31万元，减幅6.12%，主要原因一是我部门年中政法转移支付资金较上年有所减少；二是上年度我单位有基础设施建设项目资金支出，本年度无此项资金支出；三是部分项目资金没能全部行成支出导致资金结余。
2018年度用于保障西双版纳州人民检察院机关正常运转的日常支出214.63万元。与上年275.13万元对比减少60.50万元，减幅21.99%,主要原因分析是厉行节约、合理规划相关支出、压缩压减一般性支出
2018年度用于保障西双版纳州检察系统（州院机关及三个基层检察院）机构正常运转的日常支出664.52万元。与上年711.11万元对比减少46.59万元，减幅6.55%,主要原因分析是厉行节约、合理规划相关支出、压缩压减一般性支出。
2018年度用于保障西双版纳州人民检察院（机关）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499.80万元。与上年541.76万元对比减少41.96万元，减幅7.75%，主要原因一是我部门年中政法转移支付资金较上年有所减少，二是部分项目资金没能全部行成支出导致资金结余
2018年度用于保障西双版纳州检察系统（州院机关及三个基层检察院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1603.69万元。与上年1708.00万元对比减少104.31万元，减幅6.12%，主要原因一是我部门年中政法转移支付资金较上年有所减少，二是部分项目资金没能全部行成支出导致资金结余。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州人民检察院（机关）2018年度一般公共预算财政拨款支出2381.69万元,占本年支出合计的94.32%。与上年2106.50万元对比增加275.19万元，增幅13.06%,主要原因是人员工资待遇标准提高导致经费支出增大。
西双版纳州检察院系统（州院机关及三个县级基层检察院）2018年度一般公共预算财政拨款支出7150.59万元,占本年支出合计的94.59%。与上年5921.53万元对比增加1229.06万元，增幅20.76%,主要原因是人员工资待遇标准提高导致经费支出增大。
西双版纳州人民检察院（机关）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出2127.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于检察机关人员经费支出、机关日常运行经费支出、检察机关办案业务经费支出、业务装备采购等支出；
5.社会保障和就业支出174.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于社会保障和就业支出；
6.医疗卫生与计划生育支出122.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；
7.住房保障支出100.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
西双版纳州检察院系统（州院机关及三个县级基层检察院）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出107.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于我单位日常办公经费支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出5902.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。主要用于检察机关人员经费支出、机关日常运行经费支出、检察机关办案业务经费支出、业务装备采购等支出；
5.社会保障和就业支出463.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于社会保障和就业支出；
6.医疗卫生与计划生育支出377.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；
7.住房保障支出299.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州人民检察院（机关）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.47万元，支出决算为18.11万元，完成预算的40.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.72万元，完成预算的71.88%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算的18.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是预算批复有9.80万元的因公出国经费，但当年没有发生因公出国情况；二是国家监察体制改革以后，我部门有部分车辆划转到监察委，实有车辆较去年有所减少，公车运行经费相应有所减少，三是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格规范接待事项，使接待费较去年有所减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.51万元，下降16.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，增幅4.13%，主要原因是：国家监察体制改革以后，我部门有部分车辆划转到监察委，实有车辆较去年有所减少，公车运行经费相应有所减少；公务接待费支出决算减少2.84万元，下降54.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是国家监察体制改革以后，我部门有部分车辆划转到监察委，实有车辆较去年有所减少，公车运行经费相应有所减少，二是2017年我部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格规范接待事项，使接待费较去年有所减少。
从2018年1月起我州县级检察院作为二级预算单位进行管理，西双版纳州检察系统2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为191.70万元，支出决算为96.81万元，完成预算的50.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93.01万元，完成预算的65.78%；公务接待费支出决算为3.80万元，完成预算的10.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是预算批复有15万元的因公出国经费，但当年没有发生因公出国情况；二是国家监察体制改革以后，我部门有部分车辆划转到监察委，实有车辆较去年有所减少，公车运行经费相应有所减少，三是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格规范接待事项，使接待费较去年有所减少。
2018年度西双版纳州检察系统一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7.93万元，增幅9.32%，主要原因是：我部门勐海县人民检察院新增执法执勤车辆购置1辆，价值17.99万元；公务接待费支出决算减少7.20万元，下降65.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是国家监察体制改革以后，我部门有部分车辆划转到监察委，实有车辆较去年有所减少，公车运行经费相应有所减少，二是2017年我部门严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格规范接待事项，使接待费较去年有所减少。
西双版纳州人民检察院（机关）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.72万元，占87.09%；公务接待费支出2.39万元，占12.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行维护支出15.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于西双版纳州检察机关日常执法执勤、外出办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
国内接待费支出2.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导、调研、召开会议、业务培训等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
从2018年1月起我州县级检察院作为二级预算单位进行管理，西双版纳州检察系统2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出93.01万元，占96.07%；公务接待费支出3.80万元，占3.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出93.01万元。其中：
公务用车购置支出17.99万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为勐海县人民检察院执法执勤车辆年久失修不堪使用且已达到报废条件，按规定报废后向上级申报购置执法执勤车辆一辆并得到上级批复同意。
公务用车运行维护支出75.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于西双版纳州检察机关日常执法执勤、外出办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.80万元。其中：
国内接待费支出3.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待217批次（其中：外事接待0批次），接待人次747人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导、调研、召开会议、业务培训等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州人民检察院（机关）2018年机关运行经费支出214.63万元，与上年275.13万元对比减少60.50万元，减幅21.99%,主要原是我部门因厉行节约、合理规划相关支出、压缩压减一般性支出
西双版纳州检察院系统（州院机关及三个县级基层检察院）2018年机关运行经费支出664.52万元，与上年711.11万元对比减少46.59万元，减幅6.55%,主要原是我部门因厉行节约、合理规划相关支出、压缩压减一般性支出。
截至2018年12月31日，西双版纳州人民检察院（机关）资产总额4812.66万元，其中，流动资产573.19万元，固定资产4061.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产178.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.84万元，其中固定资产减少382.94万元，主要原因是本年度我单位资产上划省级管理过程中对部分达到报废条件的老旧设备进行报废处理，具体资产情况如下表：
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4812.66 |
573.19 |
4061.26 |
3310.30 |
189.17 |
0 |
561.79 |
0 |
0 |
180.61 |
0 |
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从2018年1月起我州县级检察院作为二级预算单位进行管理，截至2018年12月31日西双版纳州检察系统资产总额12064.50万元，其中，流动资产1905.68万元，固定资产9980.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产178.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加819.13万元，其中固定资产增加139.73万元。具体如下表：
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
12064.50 |
1905.68 |
9980.61 |
6928.23 |
799.44 |
0 |
2252.94 |
0 |
0 |
180.61 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度西双版纳州检察院（机关）政府采购支出总额112.43万元，其中：政府采购货物支出112.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.43万元，占政府采购支出总额的100%。
2018年度政府采购资金具体情况为：购置消防自动灭火设备一套价值19.27万元；12309检务大厅设备一批价值22.70万元；高清视频安保监控设备一套，价值23.65万元；电脑、打印机、文件柜等办公设备一批，价值46.81万元。
从2018年1月起我州县级检察院作为二级预算单位进行管理，2018年度西双版纳州检察系统政府采购支出总额360.79万元，其中：政府采购货物支出360.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额360.79万元，占政府采购支出总额的100%。资金安排情况如下：
2018年度西双版纳州检察系统政府采购涉及 4个预算单位，分别是：西双版纳傣族自治州人民检察院、景洪市人民检察院、勐海县人民检察院、勐腊县人民检察院。其中：西双版纳傣族自治州人民检察院电脑、文件柜、打印机、摄像机等办公设备采购支出112.43万元；景洪市人民检察院办公设备采购支出103.88万元；勐海县人民检察院办公设备采购支出84.49万元；勐腊县人民检察院办公设备采购支出60.00万元。
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
1.部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
2.人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要、用于个人方面的开支。
3.公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
