昭通市人民检察院2019年度部门决算公开说明

昭通市人民检察院2019年度部门决算

目录

第一部分  昭通市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于直接受理的刑事案件，进行侦查。　　

3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全市检察机关在市委和省检察院的坚强领导下，在市人大、市政府、市政协和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以落实、稳进、提升为检察工作总基调，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，各项检察工作取得了新进展、新成效。一年来，全市检察机关共批准逮捕4140人，提起公诉5226人，同比分别上升34.7%和27.3%；办理各类诉讼监督案件3097件，监督纠正各类违法情形1056件次；立办公益诉讼案件404件，深入推进平安昭通、法治昭通建设，以优异的成绩向中华人民共和国成立70周年献礼。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市人民检察院2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位12个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昭通市人民检察院（机关）

2.昭通市昭阳区人民检察院

3.鲁甸县人民检察院

4.巧家县人民检察院

5.盐津县人民检察院

6.大关县人民检察院

7.永善县人民检察院

8.绥江县人民检察院

9.镇雄县人民检察院

10.彝良县人民检察院

11.威信县人民检察院

12.水富县人民检察院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市人民检察院2019年末实有人员编制559人（含行政工勤编制33人），事业编制0人；在职在编实有行政人员529人（含行政工勤人员33人），事业人员0人。其他人员234人，主要是聘用制书记员及遗属补助人员。

离退休人员256人。其中：离休3人，退休253人。

实有车辆编制69辆，在编实有车辆69辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

昭通市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市人民检察院2019年度收入合计23,482.16万元。其中：财政拨款收入20,731.25万元，占总收入的88.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,750.92万元，占总收入的11.71%。与上年对比增加了1,698.84万元，增长7.79%，主要原因分析：其他收入较上年增幅较大，如地方财政拨付给镇雄检察院及永善检察院的“两房建设”项目款840万元，地方财政拨付给镇雄县检察院房屋装修款806.64万元。

二、支出决算情况说明

昭通市人民检察院2019年度支出合计24,443.18万元。其中：基本支出16,615.25万元，占总支出的67.98%；项目支出7,827.93万元，占总支出的32.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4256.41万元，增长21.08%，主要原因分析：一是工资及养老保险等人员经费较上年增加844.54万元，二是项目经费较上年增加3,530万元，如地方财政本年新增拨付给镇雄检察院及永善检察院“两房建设”项目款840万元，新增拨付给镇雄县检察院房屋装修款806.64万元，三是执法办案补助、国家赔偿款、地方补助办案业务费等支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昭通市人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,615.25万元。与上年对比增加726.39万元，主要原因分析：由于工资及养老保险等人员经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.34%。人均日常运行公用经费为2.25万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昭通市人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,827.93万元。与上年对比增加3,530万元，增长82.13%，主要原因分析：一是地方财政本年新增拨付给镇雄检察院及永善检察院的“两房建设”项目款840万元，新增拨付给镇雄县检察院房屋装修款806.64万元，二是执法办案补助、国家赔偿款、地方补助办案业务费等支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.中央及省政法转移支付资金2,126万元，专项用于检察办案业务经费开支及业务装备经费开支，2.聘用制书记员经费950.4万元，专项用于支付全市194名书记员工资及保险，3.省本级保障业务经费227万元，专项用于检察业务办案经费开支，4.人民警察加班补贴专项经费52.84万元，专项用于解决两级院司法警察加班补贴发放，5.服装经费30.53万元，专项用于两级院2019年换装人员服装采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出22,093.13万元,占本年支出合计的90.39%。较上年19,545.14万元增加2,547.99万元，增长13.03%，主要原因分析：一是人员经费增加542万元，二是国家赔偿金增加162万元，三是“两房”建设项目经费增加690万元，四是上年结转结余经费在当年支出1,362万元，支出数额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于国家赔偿费用支出200.89万元；

2.公共安全（类）支出19,296.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。主要用于行政运行13,453.91万元，“两房建设”690.32万元，检察监督2,325.41万元，其他检察支出2,826.74万元；

3.社会保障和就业（类）支出1,159.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,120.95万元，机关事业单位职业年金缴费支出38.5万元；

4.卫生健康（类）支出504.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于行政单位医疗460.95万元，公务员医疗补助37.69万元，其他行政事业单位医疗支出5.49万元；

5.住房保障（类）支出932.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房公积金932.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为520.23万元，支出决算为443.10万元，完成预算的85.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为357.90万元，完成预算的91.32%；公务接待费支出决算为85.20万元，完成预算的66.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是两级院坚持厉行节约，从严从紧加强“三公”经费管理。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少62.37万元，下降12.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与预算相同；公务用车购置及运行费支出决算减少40.45万元，下降10.15%；公务接待费支出决算减少21.92万元，下降20.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是两级院坚持厉行节约，从严从紧加强“三公”经费管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出357.90万元，占80.77%；公务接待费支出85.20万元，占19.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出357.90万元。其中：

公务用车购置支出54.03万元，购置车辆3辆。分别是永善县院购置1辆，金额17.98万元，彝良县院购置1辆20.58万元，威信县院购置1辆15.47万元，购置的原因是3个县院车辆购置时间较长，维修维护成本较高，安全隐患较大。

公务用车运行维护支出303.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为69辆。主要用于（开展检察业务工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出85.20万元。其中：

国内接待费支出85.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1,305批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到两级院考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市人民检察院2019年机关运行经费支出1,604.95万元，与上年对比减少113.61万元,主要原因分析：因为年初预算公用经费在上年基础上压缩10%安排预算，导致金额下降。部门机关运行经费主要用于保障两级院机关正常运转的办公经费、手续费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昭通市人民检察院资产总额26231.35万元，其中，流动资产8269.31万元，固定资产11261.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6113.90万元，无形资产552.59万元，其他资产34.48万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加473.37万元，其中固定资产增加111.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值69.84万元；报废报损资产75项，账面原值173.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋715.75平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入10.73万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额269.91万元,其中：政府采购货物支出269.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额249.65万元，占政府采购支出总额的92.49%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

五、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

六、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

七、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

八、转移支付：是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。