昆明铁路运输检察院2023年预算公开
附件1
昆明铁路运输检察院2023年预算公开目录
第一部分 昆明铁路运输检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明铁路运输检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昆明铁路运输检察院2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.接受云南省人民检察院昆明铁路运输分院的领导，向昆明铁路运输分院报告工作；
2.受理本院管辖的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、侦查监督与协作配合办公室、审判监督、刑事执行检察、侦查监督与协作配合等工作；
3.负责应由本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉。承办对昆明铁路运输法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作，办理本院管辖的民事、行政申诉案件；
4.负责办理由上级检察院指定管辖的其他民事、行政检察案件、公益诉讼检察工作；负责受理向本院的控告和申诉；办理由本院管辖的刑事申诉案件、国家赔偿案件和国家司法教助案件；
5.负责本院队伍建设和思想政治工作，配合上级院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级院做好机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展干警教育培训工作；
6.依法依规开展财务装备、检察技术信息等工作；
7.行使法律规定的其他职权以及其他应当由昆明铁路运输检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：公诉部、侦查监督部、案件管理部、检察监督部、检务管理部。
（三）重点工作概述
1.抓实党的二十大安保维稳工作，认真学习宣传贯彻党的二十大精神,落实党的二十大安保维稳工作，对照第九督查组反馈的具体问题细化整改落实措施，坚决、立即、全面、彻底整改；进一步规范信访接待工作，对近三年办理的案件是否存在矛盾风险进行全面排查，按照风险等级进行稳控，实时上报风险矛盾最新动态及化解情况把党的二十大安保维稳工作作为“一把手”工程抓牢抓好抓实抓细；深入学习宣传贯彻党的二十大精神，及时传达学习，掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。
2.聚焦司法办案主责主业，扎实开展各项检察工作，坚决维护国家安全和社会稳定，依法严惩危害国家安全、公共安全和人民生命财产的各类严重刑事犯罪；扎实开展行政审判程序违法行为监督，常态化开展行政争议实质性化解；以“提效”为目标做好公益诉讼检察，依法能动履职，积极拓展案源，亮剑非法医疗宣传，筑牢群众生命健康保护屏障，服务中心大局，护航中老铁路运行安全；以深入推进听证工作为切入点主动接受社会监督；以持续监督理念推动诉源治理确保铁路运输生产安全；以法治宣传教育推动普法工作与法律监督工作深度融合。
3.以政治建设为核心，加强队伍建设。持续加强政治建设，确保检察工作正确方向，坚持党对检察工作的绝对领导，以党建带队建。发挥支部管理、教育、组织作用，引导全院干警围绕中心、明晰目标、凝聚力量、履职尽责，突出理论先行，做好示范引领，提升干警综合素质和能力；挺纪在前，深化全面从严管党治检；开展作风革命，提升工作效能。
4.聚焦“提质增效”，全面提升监督管理水平。常态化开展业务数据会商，提升办案质效；强化案件质量评查，加强检察官办案水平的常态化评估预警，一是强化业务数据监管，强化办案质量监管，强化司法办案程序监管；充分发挥检察人员考核的“指挥棒”作用，激发干事创业精气神，全面落实业绩考评办法，根据各类人员考核考评工作要求，整合考核考评工作领导小组，修订和完善相关业绩考评办法并组织实施，通过考核发挥正向激励、引领发展、综合促进的作用；开展常态化检务监督，发挥监督执纪问责作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入12,989,418.84元，其中：一般公共预算12,739,058.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,360.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少3,474,882.84元，减幅21.1%，减少的主要原因较上年减少大中型维修改造项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入12,739,058.84元，其中:本年收入12,599,399.32元，上年结转收入139,659.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,599,399.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,454,942.00元，减幅21.3%，减少的主要原因较上年减少大中型维修改造项目经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出12,989,418.84元。财政拨款安排支出12,739,058.84元，其中：基本支出8,815,247.84元，与上年对比增加1,591,147.84元，增幅为22%，增加的主要原因一是单位养老支出、行政事业单位医疗、住房公积金基数调整后所缴费用增加；二是聘用制书记员补助经费本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报。项目支出3,923,811.00元，与上年8,969,000.00元对比减少5,046,089.00元，减幅为56%，主要原因一是大中型改造维修项目减少；二是聘用制书记员补助经费本年纳入基本支出中编报，上年纳入项目支出中编报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,331,016.19元，主要用于主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督660,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出3,873,811.00元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：3,766,900.00元为检察办案业务及业务装备经费支出；66,400.00元为检察业务综合保障经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元，主要用于昆明铁路运输检察院退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出654,607.04元，主要用于昆明铁路运输检察院基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出76,958.78元，主要用于昆明铁路运输检察院职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗344,243.20元，主要用于昆明铁路运输检察院医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助189,302.63元，主要用于昆明铁路运输检察院公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,911.00元，主要用于昆明铁路运输检察院上述项目以外的其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金590,429.00元，主要用于昆明铁路运输检察院住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,852,900.00元，其中：政府采购货物预算686,000.00元、政府采购服务预算1,166,900.00元、政府采购工程预算0.00元。
（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明铁路运输检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147,000.00元，较上年减少69,600.00元，下降32.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明铁路运输检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明铁路运输检察院2023年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少100.00元，下降1.10%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。
减少原因是我部门继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，在上年预算基础上适当压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明铁路运输检察院2023年公务用车购置及运行维护费为138,000.00元，较上年减少69,500.00元，下降33.49%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费138,000.00元，较上年减少69,500.00元，下降33.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
减少原因是我部门继续贯彻落实压减“三公”经费规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省财政厅关于进一步规范省级部门2023年“三公”经费预算编制的通知》等文件精神，在上年预算基础上适当压缩公务用车运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定，持续深入推进扫黑除恶专项斗争；积极助力打好“三大攻坚战”；加强民营经济平等保护；二是强化法律监督职能，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和公益诉讼的法律监督；三是围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础；四是落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制；五是继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明铁路运输检察院2023年机关运行经费安排1,374,627.47元，与上年对比增加15,327.47元，增幅1.12%。主要原因是工资调标后，工会经费及福利费基数增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明铁路运输检察院资产总额6,474,952.97元，其中，流动资产382,104.89元，固定资产5,426,649.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产534,057.49元，其他资产132,140.73元。与上年相比，本年资产总额减少254,497.22元，其中固定资产减少171,596.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。