昆明铁路运输检察院2024年预算公开

附件1

昆明铁路运输检察院2024年预算公开目录

第一部分 昆明铁路运输检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明铁路运输检察院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明铁路运输检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明铁路运输检察院是国家法律监督机关，主要任务是通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。其主要职责是：

1.承办受理管辖范围内刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕工作，开展立案监督和侦查活动监督工作；

2.承办受理刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉和抗诉工作，对人民法院刑事审判活动实行监督；

3.开展未成年人犯罪的预防工作，对未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身权利犯罪案件审查逮捕、审查起诉以及涉及未成年人的民事、行政诉讼、控告申诉、刑事执行进行监督；

4.负责管辖范围内法院、公安机关执行刑罚是否合法实行监督；

5.处理来信来访，受理公民的报案、控告、举报和申诉，管理上级机关交办的信访事项，对办理结果进行监督；

6.依法办理检察机关管辖的刑事申诉案件、国家司法救助案件及国家赔偿案件；

7.办理民事、行政审判活动违法行为监督和民事执行监督；

8.对行政违法行为进行监督等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：公诉部、侦查监督部、案件管理部、检察监督部、检务管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对刑事立案、侦查、审判、刑执活动的监督。进一步推动侦查监督与协作配合办公室实质化、规范化、体系化运行；落实总体国家安全观，依法严惩各类犯罪；健全完善行政执法与刑事司法衔接机制；争取打破办理洗钱犯罪空白局面。

2.加强民事诉讼精准监督。加强对生效裁判、司法调解书以及审判人员违法、执行活动的监督；注重运用类案检察建议，提升监督效果；能动履职，积极参与根治欠薪冬季专项行动；加大对涉民营企业民事生效裁判、执行活动的监督，全力服务经济社会高质量发展；努力提升虚假诉讼线索摸排、监督能力，以实际行动落实好法律监督维护社会稳定的责任。

3.加强行政检察工作。统筹推进对行政生效裁判、审判和执行活动的监督，完善行政诉讼监督工作机制；强化行政检察宣传，扩大社会知晓度。

4.加强检察公益诉讼工作。落实党的二十大报告“完善公益诉讼制度”的部署，突出工作质效，在打造昆明铁检院公益诉讼品牌上下功夫。认真落实《昆明铁检机关积极服务“一带一路”建设为中老铁路三年行动计划提供法治保障的实施意见》的二十条措施，在结合改革进一步探索拓展法律监督范围的同时，为铁路提供高质量法治产品。

5.做好未检工作、切实保护涉案未成年人的合法权益。积极进行社会化支持体系建设探索，加强内外联动，用心打造未检品牌。

6.做好控告申诉工作。坚持问题导向，全面排查风险隐患，严格落实领导干部包案制度，坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“如我在诉”的理念，持之以恒深化落实群众信访件件有回复制度。

7.做好听证工作。深化司法公开，对拟作出不起诉决定的案件，做好公开或不公开听证工作，保障不同主体的充分参与，促使检察机关广泛听取各方意见，以沟通协调、释法说理等多种方式，有效化解矛盾，营造和谐氛围，树立司法权威，让人民群众以“看得见”的方式见证公平正义的实现过程，从而具有切实的获得感、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,687,431.14元，其中：一般公共预算10,447,431.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入240,000.00元。

与上年对比减少2,301,987.70元，减幅 17.72%，主要原因分析：一是本部门实有人数较上年减少，人员经费、公用经费等支出相应减少；二是较上年减少执法办案补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,447,431.14元，其中:本年收入10,322,677.14元，上年结转收入124,754.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,322,677.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,291,627.70元，减幅17.99%，主要原因分析：一是本部门实有人数较上年减少，人员经费、公用经费等支出相应减少；二是较上年减少执法办案补助经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,687,431.14元。财政拨款安排支出10,447,431.14元，其中：基本支出8,489,377.14元，与上年对比减少325,870.70元，减幅为3.70%，主要原因分析：本部门实有人数较上年减少，人员经费、公用经费等支出相应减少；项目支出1,958,054.00元，与上年对比减少1,965,757.00元，减幅为50.10%，主要原因分析：较上年减少执法办案补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行6,019,145.18元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督660,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出1,958,054.00元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：543,054.00元为办案业务及业务装备经费支出；1,415,000.00元为检察业务综合保障经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,860.00元，主要用于昆明铁路运输检察院退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出618,201.60元，主要用于昆明铁路运输检察院基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,068.40元，主要用于昆明铁路运输检察院工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗417,286.08元，主要用于昆明铁路运输检察院医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223,118.78元，主要用于昆明铁路运输检察院公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,430.00元，主要用于昆明铁路运输检察院上述项目以外的其他医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金526,267.10元，主要用于昆明铁路运输检察院住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,389,450.00元，其中：政府采购货物预算21,450.00元、政府采购服务预算1,158,000.00元、政府采购工程预算210,000.00元。

（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明铁路运输检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146,773.34元，较上年减少226.66元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明铁路运输检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

昆明铁路运输检察院2024年公务接待费预算为8,900.00元，较上年减少100.00元，下降1.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

增减变化原因：我部门继续贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，在上年预算基础上适当压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明铁路运输检察院2024年公务用车购置及运行维护费为137,873.34元，较上年减少126.66元，下降0.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费137,873.34元，较上年减少126.66元，下降0.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：我部门继续贯彻落实压减“三公”经费规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，在上年预算基础上适当压缩公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标： 一是贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，服务保障新时代检察事业高质量发展，紧紧围绕“四大检察”“十大业务”法律监督格局，充分履行服务保障和监督管理职责，以完善体制机制、健全制度标准、提高保障能力为主线，全面提升检务保障规范化精细化绩效化信息化水平。二是加强后勤保障服务，坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化方向，推进后勤服务改革，理顺后勤服务体制，加大向社会购买后勤服务力度，保障机关正常运行和司法办案需要。

办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：一是贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，服务保障新时代检察事业高质量发展，紧紧围绕“四大检察”“十大业务”法律监督格局，充分履行服务保障和监督管理职责，以完善体制机制、健全制度标准、提高保障能力为主线，全面提升检务保障规范化精细化绩效化信息化水平；二是推进司法体制改革，完善保障依法独立行使检察权的体制机制；三是强化法律监督职能，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；四是强化对检察权运行的监督制约；五是坚持以服务办案、方便群众，维护公共利益为导线加强公益诉讼案件勘察服务、勘察技术装备建设，增强案件线索排查和证据调查收集能力；六是按照《信息系统安全等级测评要求》等技术标准，定期对信息系统安全等级状况开展测评，切实提高信息安全保障能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明铁路运输检察院2024年机关运行经费安排1,369,808.18元，与上年对比减少4,819.29元，减幅0.35%。主要原因分析：贯彻厉行节约原则，严控机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明铁路运输检察院资产总额10,173,289.81元，其中，流动资产905,641.89元，固定资产5,871,155.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,688,000.00元，无形资产523,440.02元，其他资产185,052.56元。与上年相比，本年资产总额增加3,698,336.84元，其中：固定资产增加444,505.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。