国家检察官学院云南分院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为检察系统提供培训服务，促进检察事业发展。业务范围是检察系统任职、晋升培训，相关业务培训；教学科研和检察理论研究工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年在云南省人民检察院党组的坚强领导下，在国家检察官学院的业务指导下，国家检察官学院云南分院（以下简称“云南分院”）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以突出加强检察教育培训质量建设，更优服务检察工作高质量发展和检察队伍素能提高为目标，结合云南检察业务特点，打造特色培训基地，夯实检察教育培训师资力量，创新发展检察理论研究体系，提升培训水平和服务质量。2023年云南分院开展业务活动情况如下：
第一、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，筑牢政治忠诚。
第二、聚焦云南分院主责主业，推进高质量检察教育培训。一是深化政治与业务融合培训。二是培训工作有序推进。2023年共完成系统内外培训会议82期，参训参会7200余人。三是完善检察教育培训师资库,落实“检察官教检察官”制度。
第三、开展全省检察理论和实务课题研究、课程研发，形成理论研究智库。完成年度科研课题验收及评审工作，35个课题顺利结题。完成第二批检察业务课程评审，12门课程通过。
第四、以服务全省检察工作为中心，加强培训基地管理。切实履行监督管理职能，严格落实安全生产责任制。完善食品原材料送检机制、安全消防管理制度、会务保障流程制度等各项服务保障规范。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教学科研处、教务处、后勤处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
国家检察官学院云南分院作为二级预算单位，纳入国家检察官学院云南分院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
国家检察官学院云南分院2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.国家检察官学院云南分院有财政拨款收入，有使用财政拨款安排的支出，见《财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》。2.国家检察官学院云南分院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。3.国家检察官学院云南分院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。4.国家检察官学院云南分院没有“三公”经费预算，没有“三公”经费及机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
国家检察官学院云南分院2023年度收入合计2815.14万元。其中：财政拨款收入123.25万元，占总收入的4.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入2691.89万元，占总收入的95.62%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1335.05万元，增长90.20%。其中：财政拨款收入增加123.25万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加1211.80万元，增长81.87%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的原因是检察教育培训规模不断扩大，培训收入比上年有所增加。
二、支出决算情况说明
国家检察官学院云南分院2023年度支出合计2189.46万元。其中：基本支出123.25万元，占总支出的5.63%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出2066.21万元，占总支出的94.37％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加554.17万元，增长33.89%。其中：基本支出增加123.25万元，增长100.00%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加430.92万元，增长26.35%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的原因主要是培训规模扩大，培训投入较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障国家检察官学院云南分院单位机构正常运转的日常支出123.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.48万元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.77万元，占基本支出的3.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障国家检察官学院云南分院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无下属单位、无项目，主要原因是无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
国家检察官学院云南分院2023年度一般公共预算财政拨款支出123.25万元,占本年支出合计的5.63%。与上年相比增加123.25万元，增长100.00%,主要原因是2023年起云南分院具备独立核算条件，财政保障资金指标下达到学院，导致当年与上年比收入增加100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出97.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于机构正常运转的日常支出公用经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出13.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于事业编制工作人员缴纳社保费支出；
3.卫生健康（类）支出8.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于事业编制工作人员缴纳社保费支出；
4.住房保障（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于事业编制工作人员住房公积金缴费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
国家检察官学院云南分院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是与年初预算数一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
国家检察官学院云南分院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是国家检察官学院云南分院机构正常运转的日常支出公用经费均为事业运行，故国家检察官学院云南分院无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，国家检察官学院云南分院资产总额2,341.81万元，其中，流动资产2114.34万元，固定资产209.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.51万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.11万元，其中固定资产减少22.55万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额837.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出837.16万元。授予中小企业合同金额837.16万元，其中：授予小微企业合同金额837.16万元。
四、单位绩效自评情况
“公开12表部门整体支出绩效自评情况”和“公开13表部门整体支出绩效自评表”由一级预算单位公开，我院无公开12表和公开13表。项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
国家检察官学院云南分院是省检察院下属全额财政拔款的事业单位，车辆由省检察院统一保障。国家检察官学院云南分院的决算收入和决算支出主要用于机构正常运转的日常支出、公用经费支出和开展培训业务、承办会议所形成的收入和因培训、会议所投入成本性支出、教学设施设备维护支出。
国家检察官学院云南分院管理使用的培训基地房屋建筑物，产权尚未明确，房屋折旧费用未计入成本，导致结余不能真实反映实际情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经营收入：是指开展检察教育培训业务、承办会议形成的收入。
经营支出：是指开展检察教育培训业务、承办会议所需要投入的成本性支出和教学设施设备日常维护支出。