怒江州人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
怒江傈僳族自治州人民检察院作为国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，领导所辖各基层人民检察院的工作，保证国家法律的统一正确实施。主要职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定开展民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，对诉讼活动实行法律监督；
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6.对看守所、社区矫正机关的执法活动实行法律监督；
7.负责其他应当由怒江傈僳族自治州人民检察院承办的事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，怒江州人民检察院从政治上着眼，从法治上着力，以检察工作现代化推动中国式现代化怒江新篇章进程。一是坚持为大局服务。更加主动的融入乡村振兴，积极参与乡村建设，积极开展“公益诉讼守护美好生活”专项行动，用法治手段做好高黎贡山生物生态安全风险防范和保护，帮助农民工讨薪，服务保障民营企业发展，深入开展普法强基补短板专项行动，主动融入基层社会治理，全力“抓前端、治未病”。二是坚持为人民司法。坚持“高质效办好每一个案件”，对严重影响群众安全感的违法犯罪“零容忍”，保持高压态势，依法严厉打击，加大跨境违法犯罪打击力度，切实维护边疆稳固，深化认罪认罚从宽制度适用，充分化解社会矛盾、促进社会和谐，开展食品药品安全领域公益诉讼，积极践行新时代“枫桥经验”，努力把矛盾风险解决在基层，开展司法救助，用心用情办好群众身边“小案”，从严惩治侵害未成年人犯罪，对涉嫌犯罪未成年人加大帮教，依法封存涉罪未成年犯罪嫌疑人犯罪记录。三是坚持为法治担当。强化刑事诉讼法律监督，坚决守住冤错案件底线，立办1起司法人员职务犯罪案件，是全省检察机关首例启动“机动侦查权”以来立办的案件；以开展涉“职业放贷人”专项行动为抓手，强化民事诉讼精准监督；深化行政争议实质性化解，推动法治政府建设。四是坚持加强队伍建设。始终把党的绝对领导贯彻到检察工作的各方面、全过程，严格落实重大事项请示报告制度，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实意识形态工作的主体责任；抓实全面从严管党治检，精准运用“四种形态”严格教育管理队伍，狠抓防止插手干预司法“三个规定”落实，着力从源头防止人情案、关系案、多钱案的发生。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、检务督察部、财务装备部、案件管理办公室、检察技术与信息部、法律政策研究室、政治部、办公室。所属单位5个，分别是：
1.怒江州人民检察院（本级）
2.泸水市人民检察院
3.福贡县人民检察院
4.贡山县人民检察院
5.兰坪县人民检察院
（二）决算单位构成
纳入怒江州人民检察院2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.怒江州人民检察院（本级）
2.泸水市人民检察院
3.福贡县人民检察院
4.贡山县人民检察院
5.兰坪县人民检察院
纳入怒江州检察院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州人民检察院2023年末实有人员编制179人。其中：行政编制179人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员168人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。
年末其他人员43人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员43人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。
怒江州人民检察院现有车辆编制23辆，实有车辆25辆。原因是：怒江州院2辆超编车辆已按要求积极整改，因报废手续涉及跨年，导致2023年决算在编实有车辆与编制数不一致。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
怒江州人民检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
怒江州人民检察院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州人民检察院2023年度收入合计7468.22万元。其中：财政拨款收入7224.81万元，占总收入的96.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入243.42万元，占总收入的3.26%。与上年相比，收入合计增加430.02万元，增长6.11%。其中：财政拨款收入增加532.58万元，增长7.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少102.57万元，下降29.65%，主要原因：一是2023年省财政厅安排拨付福贡县人民检察院“两房”建设项目资金较上年有所增加；二是我部门2022年有地方财政部门安排拨付的化债项目资金，2023年债务已化清未再申请此类资金，故其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
怒江州人民检察院2023年度支出合计7517.46万元。其中：基本支出4964.10万元，占总支出的66.03%；项目支出2553.36万元，占总支出的33.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加364.44万元，增长5.09%。其中：基本支出增加248.99万元，增长5.28%；项目支出增加115.45万元，增长4.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：一是2022年聘用制书记员经费纳入项目支出预算，2023年该部分纳入基本支出预算，故基本支出较上年增加；二是2023年福贡县人民检察院“两房”建设项目支出较上年有所增加，故项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江州人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4964.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4434.66万元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529.44万元，占基本支出的10.67％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江州人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2553.36万元。其中：基本建设类项目支出998.23万元。具体项目开支及开展工作情况：其他共产党事务支出1.00万元；行政运行支出3695.23万元；“两房”建设995.43万元；检察监督305.98万元；其他检察支出1436.96万元；国家司法救助支出24.14万元；行政单位离退休19.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出337.23万元；机关事业单位职业年金缴费支出62.28万元；其他就业补助支出4.00万元；死亡抚恤48.38万元；临时救助支出2.50万元；其他社会保障和就业支出0.20万元；行政单位医疗146.89万元；公务员医疗补助82.55万元；其他行政事业单位医疗支出6.54万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出6.68万元；住房公积金292.26万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出7234.02万元,占本年支出合计的96.23%。与上年相比增加481.08万元，增长7.12%，主要原因是2023年福贡县人民检察院“两房”建设项目财政拨款支出较2022年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出6326.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。主要用于业务办案项目的经费支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出394.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于退休人员公用经费、基本养老保险及其他社会保障缴费等方面的支出。
9.卫生健康（类）支出221.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于缴纳职工医疗保险费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出290.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于支付职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105.58万元，决算为100.49万元，完成年初预算的95.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为23.00万元，决算为22.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.88%，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为75.48万元，决算为74.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.22%，完成年初预算的98.81%；公务接待费支出年初预算为7.10万元，决算为2.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.91%，完成年初预算的41.13%，具体是国内接待费支出决算2.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105.58万元，支出决算为100.49万元，完成年初预算的95.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为23.00万元，决算为22.99万元，完成年初预算的99.96%；公务用车运行维护费支出年初预算为75.48万元，决算为74.58万元，完成年初预算的98.81%；公务接待费支出年初预算为7.10万元，决算为2.92万元，完成年初预算的41.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门坚实严格贯彻落实“过紧日子”要求，按照要求持续压缩公用经费，严控公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23.36万元，增长30.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，我部门无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出决算增加22.99万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降0.05%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长16.33%。2023年度公务用车购置费支出增加的主要原因：2023年州院更新购置了公务用车1辆，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加；2023年度公务用车运行维护费支出下降的主要原因：2023年更新购置新车，维修率下降；2023年度公务接待费支出增加的主要原因：因疫情原因2022年接待活动举办减少，2023年以来有所回升。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为2022年报废处置原执法执勤用车1辆，为保障办案工作开展更新购置1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位到我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作共31批次275人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州人民检察院2023年机关运行经费支出521.17万元，比上年增加10.29万元，增长2.01%，增加的主要原因是年度内因新招录公务员以及在职人员调入导致在职人数增加，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保障怒江州检察院机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江州人民检察院资产总额9699.35万元，其中，流动资产734.78万元，固定资产6878.90万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1674.47万元，无形资产386.96万元（净值），其他资产24.24万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加863.82万元，其中固定资产增加44.61万元。处置房屋建筑物450平方米，账面原值4.5万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值128.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50平方米，账面原值2.26万元，实现资产使用收入15.68万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1404.02万元，其中：政府采购货物支出180.88万元；政府采购工程支出1020.43万元；政府采购服务支出202.71万元。授予中小企业合同金额240.44万元，其中：授予小微企业合同金额148.70万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
怒江州人民检察院现有车辆编制23辆，实有车辆25辆。原因是：怒江州院2辆超编车辆已按要求积极整改，因报废手续涉及跨年，导致2023年决算在编实有车辆与编制数不一致。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（1）行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（4）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（5）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。