昭通市人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2.对于直接受理的刑事案件，进行侦查。
3.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
（二）2023年度重点工作任务概述
今年以来，昭通市人民检察院在省检察院和昭通市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平法治思想，深入学习贯彻二十大、二十届一中、二中全会、省委第十一次党代会、市委第六次党代会；中央、省委、市委政法工作会议；全国、全省检察长会议精神，全面落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察工作总要求，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从严从实抓好干部作风大提升教育整顿，围绕全市经济社会发展大局，坚持以执法办案为中心，强化法律监督，强化自身监督，强化队伍建设，为促进昭通高质量跨越发展作出检察贡献。全年共批捕2719人，起诉5501人，办理各类诉讼监督案件2995件，监督纠正违法111件，立办公益诉讼案件915件，支持农民工讨薪案件1808件，涉及农民工1618人，涉及金额5300万余元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置17个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、政治部、办公室、检务督察部、案件管理办公室、检察技术与信息部、财务装备部。所属单位12个，分别是：
1.昭通市人民检察院（本级）
2.昭通市昭阳区人民检察院
3.昭通市鲁甸县人民检察院
4.昭通市巧家县人民检察院
5.昭通市大关县人民检察院
6.昭通市盐津县人民检察院
7.昭通市永善县人民检察院
8.昭通市绥江县人民检察院
9.昭通市镇雄县人民检察院
10.昭通市彝良县人民检察院
11.昭通市威信县人民检察院
12.昭通市水富市人民检察院
（二）决算单位构成
纳入昭通市人民检察院部门2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位12个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.昭通市人民检察院（机关）
2.昭通市昭阳区人民检察院
3.昭通市鲁甸县人民检察院
4.昭通市巧家县人民检察院
5.昭通市大关县人民检察院
6.昭通市盐津县人民检察院
7.昭通市永善县人民检察院
8.昭通市绥江县人民检察院
9.昭通市镇雄县人民检察院
10.昭通市彝良县人民检察院
11.昭通市威信县人民检察院
12.昭通市水富市人民检察院
纳入昭通市人民检察院部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市人民检察院2023年末实有人员编制539人。其中：行政编制539人（含行政工勤编制27人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员481人（含行政工勤人员27人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休0人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员292人（离休0人，退休292人）。
年末其他人员254人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员180人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属26人。
车辆编制69辆，在编实有车辆69辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昭通市人民检察院2023年政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款既没有收入，也没有支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市人民检察院2023年度收入合计20204.94万元。其中：财政拨款收入18727.00万元，占总收入的92.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1477.93万元，占总收入的7.31%。与上年相比，收入合计减少2532.28万元，下降11.14%。其中：财政拨款收入减少2372.43万元，下降11.24%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少159.86万元，下降9.76%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年减少大型修缮项目和“两房”建设项目；其他收入减少的主要原因是县级财力困难，非同级财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
昭通市人民检察院2023年度支出合计20616.29万元。其中：基本支出15993.00万元，占总支出的77.57%；项目支出4623.29万元，占总支出的22.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2135.08万元，下降9.38%。其中：基本支出增加1991.41万元，增长14.22%；项目支出减少4126.49万元，下降47.16%；上缴上级支出增加0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。总支出减少的原因是2023年减少大型修缮项目和“两房”建设项目及非同财政项目经费收入减少。其中基本支出增加的原因是聘用制书记员经费从项目经费调整到基本支出；项目支出减少是主要原因是2023年减少大型修缮项目和“两房”建设项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昭通市人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15993.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13496.75万元，占基本支出的84.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2496.25万元，占基本支出的15.61％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昭通市人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4623.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于装备采购、办案业务差旅费、检察人员培训、大型修缮等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出18727.00万元,占本年支出合计的90.84%。与上年相比减少2372.43万元，下降11.24%,主要原因是2023年减少大型修缮项目和“两房”建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于国家赔偿费用支出26.03万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出16254.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。主要用于行政运行10849.80万元；检察监督4047.80万元；其他检察支出1357.10万元。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1220.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出923.94万元；机关事业单位职业年金缴费支出282.42万元；死亡抚恤14.47万元。
9.卫生健康（类）支出365.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于行政事业单位医疗283.33万元；公务员医疗补助67万元；其他行政事业单位医疗支出15.62万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出859.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房公积金支出859.48万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为496.67万元，决算为431.35万元，完成年初预算的86.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为59.00万元，决算为58.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.64%，完成年初预算的99.73%；公务用车运行维护费支出年初预算为355.60万元，决算为338.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.44%，完成年初预算的95.15%；公务接待费支出年初预算为82.19万元，决算为34.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.92%，完成年初预算的41.57%，具体是国内接待费支出决算34.17万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为496.67万元，支出决算为431.35万元，完成年初预算的86.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为59.00万元，决算为58.84万元，完成年初预算的99.73%；公务用车运行维护费支出年初预算为355.60万元，决算为338.34万元，完成年初预算的95.15%；公务接待费支出年初预算为82.19万元，决算为34.17万元，完成年初预算的41.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市县两级院认真贯彻中央“八项规定”及实施细则精神，落实过紧日子要求，从严管控“三公”经费，压减一般性支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加74.76万元，增长20.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加34.88万元，增长145.58%；公务用车运行维护费支出决算增加46.69万元，增长16.01%；公务接待费支出决算减少6.81万元，下降16.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2023年购置车辆4辆，2022年仅有两个院购置12.00万元以内的车辆2辆，购置经费增加；公务车运行维护费增加的主要原因是全市两级院现有车辆比较老旧，油耗和维修维护较高，加之加油卡充值预存费用。公务接待下降的主要原因是2023年是市县两级院认真贯彻中央“八项规定”及实施细则精神，落实过紧日子要求，从严管控“三公”经费，压减一般性支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆4辆。具体购置车辆原因原有车辆比较老旧，已达报废年限，维修费用高，无法保证公务出行安全。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为69辆。主要用于检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待407批次（其中：外事接待0批次），接待人次2827人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到两级院考察调研、检查指导、执行任务、学习交流、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市人民检察院2023年机关运行经费支出1553.69万元，比上年增加81.68万元，增长5.55%，主要原因是办案力度加大，后勤保障消耗增加，车辆运行维护费增多。主要用于办公、差旅、培训、会议、公务车运行维护等机关运行经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昭通市人民检察院资产总额34853.95万元，其中，流动资产6989.03万元，固定资产20939.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3981.16万元，无形资产680.30万元（净值），其他资产2263.99万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1727.05万元，其中固定资产减少439.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆4辆，账面原值79.92万元；报废报损资产272项，账面原值247.88万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋715.75平方米，账面原值107.30万元，实现资产使用收入14.18万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额983.92万元，其中：政府采购货物支出959.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.76万元。授予中小企业合同金额527.29万元，其中：授予小微企业合同金额419.39万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。