迪庆州人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
迪庆州人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由迪庆州人民检察院承办的事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是全力维护国家安全和社会稳定。坚持把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动和宗教极端活动。依法严惩黄赌毒偷拐骗等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，继续严厉打击非法集资、传销、电信网络诈骗等涉众型经济犯罪，增强人民群众安全感。做好检察环节社会治安防控工作，积极参与城乡社区治理，正确处理人民内部矛盾，推进社会治理社会化、法治化、智能化、专业化。
二是着力服务经济高质量发展。围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，创新检察环节服务保障重大战略部署的思路和措施，严肃惩治危害脱贫攻坚、生态保护等各类犯罪，突出惩治金融等领域破坏市场经济秩序犯罪，加大产权司法保护力度，平等保护公民合法权益，营造公平公正透明稳定的发展环境。
三是扎实有效履行检察监督职责。牢牢把握全面依法治国的要求，进一步聚焦法律监督主责主业，全面加强刑事诉讼、民事行政、控告申诉、刑事执行、未成年人检察等法律监督工作，综合运用抗诉、纠正违法、检察建议、公益诉讼等监督手段，加强人权司法保障，不断提升检察监督实效和公信力。
四是深化司法体制综合配套改革。以全面落实司法责任制为重点，进一步完善检察权运行监督制约、检察职业保障等机制，充分运用信息化手段助推司法改革。
五是全面加强检察机关党的建设和队伍建设。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚定不移全面从严治党，全面从严治检，加强队伍履职能力和作风建设，打造过硬检察队伍。加强基层检察院建设，不断夯实基层基础。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构和1个派出机构，包括：办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、司法警察支队、干部人事办公室、驻看守所检察室。所属单位4个，分别是：
1.迪庆州人民检察院（机关）；
2.迪庆州香格里拉市人民检察院；
3.迪庆州维西县人民检察院；
4.迪庆州德钦县人民检察院。
（二）决算单位构成
纳入迪庆州人民检察院2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.迪庆州人民检察院（机关）；
2.迪庆州香格里拉市人民检察院；
3.迪庆州维西县人民检察院；
4.迪庆州德钦县人民检察院。
纳入迪庆州人民检察院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州人民检察院2023年末实有人员编制153人。其中：行政编制153人（含行政工勤编制17人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员139人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人（离休0人，退休106人）。
年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员51人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。
车辆编制24辆，在编实有车辆25辆。车辆编制数与实有数不一致的主要原因是：迪庆州德钦县人民检察院已报废的1辆公务用车，在2023年决算时未收到车辆报废处置文件，所以未对该报废车辆进行下账处理，导致车辆实有数比编制数多1辆，将在收到文件后及时进行下账处理。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
迪庆州人民检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
迪庆州人民检察院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州人民检察院2023年度收入合计7611.71万元。其中：财政拨款收入6642.21万元，占总收入的87.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入969.50万元，占总收入的12.74%。与上年相比，收入合计增加191.55万元，增长2.58%。其中：财政拨款收入增加261.46万元，增长4.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少69.91万元，下降6.73%。收入合计增加、财政拨款收入增加的主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资、社保缴纳金额增多；其他收入减少的主要原因是：地方财政安排的退休人员经费减少。
二、支出决算情况说明
迪庆州人民检察院2023年度支出合计7971.37万元。其中：基本支出6230.83万元，占总支出的78.17%；项目支出1740.54万元，占总支出的21.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加433.34万元，增长5.75%。其中：基本支出增加556.28万元，增长9.80%；项目支出减少122.94万元，下降6.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出合计增加、基本支出增加的主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资、社保缴纳金额增多；项目支出减少的主要原因是：大中型维修改造经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障迪庆州人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6230.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5738.54万元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492.29万元，占基本支出的7.90％。人均公用经费支出3.54万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障迪庆州人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1740.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.办案业务经费711.72万元，主要用于办案业务所需差旅、培训等支出；2.业务装备经费335.61万元，主要用于更新、购置办案业务装备；3.办案业务及业务装备经费129.53万元，主要用于执法办案所需的差旅、培训，更新、购置办案业务装备等支出；4.检察业务综合保障经费64.47万元，主要用于“两房”物业管理等支出；5.大中型维修改造经费126.94万元，主要用于“两房”大中型维修改造支出；6.其他项目支出372.27万元，主要用于执法办案的其他支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出6780.28万元,占本年支出合计的85.06%。与上年相比增加347.55万元，增长5.40%,主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资、社保缴纳金额增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出5711.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出482.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金。
9.卫生健康（类）支出282.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出303.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于缴纳职工的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96.84万元，决算为74.95万元，完成年初预算的77.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85.76万元，决算为70.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.54%，完成年初预算的81.75%；公务接待费支出年初预算为11.08万元，决算为4.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.46%，完成年初预算的43.68%，具体是国内接待费支出决算4.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆州人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96.84万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的77.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85.76万元，决算为70.11万元，完成年初预算的81.75%；公务接待费支出年初预算为11.08万元，决算为4.84万元，完成年初预算的43.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“三公”经费支出的相关规定，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.42万元，下降10.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9.99万元，下降12.47%；公务接待费支出决算增加1.57万元，增长48.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算、公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“三公”经费支出的相关规定，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算比上年增加的主要原因是：出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动增多，导致接待人次和费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。迪庆州人民检察院无因公出国（境）情况。
2.购置车辆0辆。迪庆州人民检察院2023年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于开展执法办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。迪庆州人民检察院无国（境）外公务接待情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州人民检察院2023年机关运行经费支出486.66万元，比上年增加12.17万元，增长2.56%，主要原因是：人员增多，机关运行经费增加。
机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，迪庆州人民检察院资产总额10108.20万元，其中，流动资产357.35万元，固定资产8918.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产830.80万元（净值），其他资产1.75万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少465.05万元，其中固定资产减少75.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产349项，账面原值251.03万元，实现资产处置收入0.47万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额679.07万元，其中：政府采购货物支出132.32万元；政府采购工程支出348.80万元；政府采购服务支出197.95万元。授予中小企业合同金额319.58万元，其中：授予小微企业合同金额70.44万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
迪庆州人民检察院的退休人员由社保部门管理，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》中退休费栏金额为0.00万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
公共安全（类）检察（款）支出：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。