文山州人民检察院2025年预算公开

附件1

文山州人民检察院2025年预算公开目录

第一部分 文山州人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州人民检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

文山州人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月16日，主要履行以下职责：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

4.依照法律规定提起公益诉讼。

5.对诉讼活动实行法律监督。

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

8.法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

根据上述职责，文山州人民检察院共设置18个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、驻监狱检察室、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部。

所属单位9个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州人民检察院。

2.文山市人民检察院。

3.文山州砚山县人民检察院。

4.西畴县人民检察院。

5.文山州麻栗坡县人民检察院。

6.马关县人民检察院。

7.丘北县人民检察院。

8.广南县人民检察院。

9.富宁县人民检察院。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述，严格落实请示报告制度、政治监督制度，确保党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示在检察领域落地见效，以实际行动持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。

2.全面融入和服务大局。贯彻中华人民共和国最高人民检察院“三个善于”要求，紧紧围绕省委十一届七次全会、州委十届八次全会决策部署，聚焦“3815”战略发展目标和省系列三年行动，持续深入推进作风革命、效能革命，落实主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，细化实化工作举措，扛牢压实工作责任，深耕法律监督主责主业，持续做实高质效办好每一个案件，在维护社会大局稳定、促进提升边疆治理效能上更好发挥检察职能作用。

3.全面加强检察为民。进一步健全检察便民利民机制，健全“四大检察”综合履职机制，紧盯民生领域事关群众切身利益、侵害群众合法权益、损害社会公共利益的突出问题和焦点热点，以高质效办好每一个民生案件为主线，综合运用各项检察职能推动检察为民工作全面有力开展，有效解决群众急难愁盼。

4.全面加强和改进检察管理。落实好最高人民检察院关于“一取消三不再”部署要求，树牢和践行正确政绩观，切实把检察管理从简单的数据管理转向更加注重业务管理、案件管理、质量管理上，转到对重点办案领域、重要业务态势的分析研判上，转到对重点案件类型的逐案评查上，持续推动以“四大检察”为基本格局的法律监督工作高质量发展。

5.全面加强自身建设。常态化开展纪律教育，加强政治与业务融合培训，一体加强政治建设、业务建设、职业道德建设，树立鲜明选人用人正确导向，做实政治督察、内部审计、廉政风险防控等工作，持之以恒推进全面从严治检，不断提升检察人员政治素养、业务素能和职业道德素质，着力锻造堪当重任、忠诚干净担当的检察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制394人，其中：行政编制394人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有352人，其中：财政全额保障352人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员268人，其中：离休2人，退休266人。

车辆编制59辆，实有车辆58辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入115,183,575.24元，其中：一般公共预算98,090,822.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入17,092,752.44元。

与上年对比增加2,700,436.23元，增长2.40%，增长的主要原因是其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入98,090,822.80元，其中:本年收入97,958,548.80元，上年结转收入132,274.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97,958,548.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,959,921.62元，下降3.88%，下降的主要原因：一是2025年在职在编人员较上年减少13人，相关经费随之较上年减少；二是上年结转收入较2024年度减少344,126.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出115,183,575.24元。财政拨款安排支出98,090,822.80元，其中：基本支出91,117,608.80元，与上年对比减少3,615,795.62元，下降3.82%，下降的主要原因是：2025年在职在编人员较上年减少13人，相关经费随之较上年减少；项目支出6,973,214.00元，与上年对比减少344,126.00元，下降4.70%，下降的主要原因是2025年上年结转支出较2024年减少344,126.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行66,331,391.86元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督14,158,214.00元，主要用于开展检察业务工作经费支出、聘用制书记员补助经费支出，其中：检察业务综合保障经费6,615,940.00元、聘用制书记员补助经费7,410,000.00元、上年结转检察系统2024年办案和专业技术用房维修项目经费132,274.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,985,619.68元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出71,102.87元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,250,747.63元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,279,957.06元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出211,040.57元，主要用于其他社会保障缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,802,749.13元，主要用于住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，采购预算总额9,236,300.00元，其中：政府采购货物预算645,000.00元、政府采购服务预算8,591,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,015,400.00元，较上年减少55,000.00元，下降1.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

文山州人民检察院2025年公务接待费预算为320,000.00元，较上年减少80,500.00元，下降20.10%，国内公务接待批次为372次，共计接待3,299人次。

公务接待费减少的主要原因是：文山州检察机关严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为2,695,400.00元，较上年增加25,500.00元，增长0.96%。其中：公务用车购置费345,000.00元，较上年增加225,000.00元，增长187.50%；公务用车运行维护费2,350,400.00元，较上年减少199,500.00元，下降7.82%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为58辆。

公务用车购置费增加的原因是：文山壮族苗族自治州人民检察院、富宁县人民检察院新增公务用车购置，因此，公务用车购置费较上年增加；公务用车运行维护费减少的主要原因是：文山州检察机关严格执行中央“八项规定”及内控制度公务用车管理规定，加强公务用车管理，把好公务用车使用审批和相关费用报销关，有效控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，全年受理案件数≥8,350件，案件比≤1:1.5。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度≥98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州人民检察院2025年机关运行经费安排12,353,944.11元，与上年对比减少369,756.22元，下降2.91%，下降的主要原因是2025年在职在编人员较上年减少13人，机关运行经费随之较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，文山州人民检察院资产总额190,915,919.38元，其中，流动资产4,518,855.32元，固定资产178,006,204.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,837,400.00元，无形资产2,083,777.55元，其他资产4,469,682.35元。与上年相比，本年资产总额减少1,874,215.77元，其中固定资产增加8,642,869.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值509,400.00元；报废报损资产1892项，账面原值14,215,374.25元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。